——2019年1月5日阿巴嘎旗第十五届人民代表大会第二次会议

　　阿巴嘎旗财政局

　　各位代表：

　　现向大会报告2018年全旗财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

　　一、2018年全旗财政预算执行情况

　　一年来，财政工作在旗委、政府的正确领导下，在旗人大、政协的监督下，认真贯彻落实十九大精神，按照《预算法》的要求，充分发挥财政职能作用，深入推进“三大攻坚战”，坚持“重民生、促发展、保和谐”的原则，调整和优化支出结构，增强财政调控能力，较好地完成了年度财政收支任务。

　　（一）地方财政收支预算执行情况

　　2018年，全旗一般公共预算收入完成1.65亿元，增长18.1%。其中，税收收入1.30亿元，占一般公共预算收入的78.8%，非税收入0.35亿元，占一般公共预算收入的21.2%，财政收入质量明显提高。全旗公共预算支出完成11.46亿元，同比增长9.6%。

　　（二）重点支出项目执行情况

　　2018年，我旗财政在财力十分困难的情况下，努力优化支出结构，重点保证了工资发放、“三大攻坚战”和各类民生支出的基本需要。

　　1.优先保障工资发放。积极筹措资金，全年工资性支出达3.38亿元。

　　2.确保脱贫攻坚、牧区振兴战略和各项惠牧政策有效落实。全旗农林水事务支出34,851万元,其中：落实脱贫攻坚资金3,581万元；农业综合开发和土地治理产业化资金2,259万元；现代农业肉羊产业项目投资1,068万元；兑现草原生态奖补资金1.3亿元、拨付休牧补贴资金2,833万元、边民补贴资金1,371万元、公益林补贴资金1,757万元。

　　3.优先保障教育支出。全旗教育支出8,674万元，其中：义务教育阶段学校公用经费242万元、义务教育学校家庭经济困难寄宿生生活补助37万元、“两免一补”资金469万元、校舍安全及薄弱学校改造资金317万元、助学金35万元、蒙校足球馆工程款428万元、蒙幼综合楼工程款620万元。

　　4.确保社会保障领域资金投入力度。全旗社会保障和就业支出9,578万元，主要包括城乡低保资金953万元、救灾资金206万元、高龄补贴资金188万元、退役安置及义务兵优待资金365万元、中专技校生生活费及补缴养老保险金838万元、城乡居民养老金716万元、创业孵化基地补贴资金105万元、殡仪馆建设资金643万元、残疾人两项补贴161万元、三无及五保人员供养资金130万元等。

　　5.积极发展医疗卫生事业。全旗医疗卫生支出6,839万元，重点用于基本公共卫生服务资金265万元、重大公共卫生服务资金106万元、标准化医院建设资金450万元、基本药物制度补助资金249万元、卫生院补助资金251万元、计划生育服务资金217万元、公共卫生计生综合楼资金430万元、离休医疗85万元、健康扶贫攻坚工作经费24万元等。

　　6.确保住房保障资金落实到位。全旗住房保障支出9,592万元，主要是地方财政补贴职工住房公积金2,347万元，拨付棚户区改造资金7,213万元。

　　2018年全旗财政运行虽然总体平稳，但是当前也存在一些突出的问题，主要是财政增收乏力，但刚性支出盘子却越来越大，“三大攻坚战”加上政府提供公共服务的项目和资金需求越来越多，使得财力硬缺口逐步扩大，收支矛盾加剧，财政运转困难的局面逐年增加。

　　二、2019年预算草案

　　2019年财政预算安排的总体要求是：认真贯彻落实党的十九大精神，紧密围绕“三大攻坚战”，积极深化财税体制改革，坚决守住发展、生态和民生底线；夯实税源基础，依法加强税费征管，拓宽增收渠道，提高地方财政保障能力；调整优化财政支出结构，从严控制一般性支出，重点保证工资需求、公用经费、脱贫攻坚、环境保护、乡村振兴以及各项民生领域支出；强化全口径预算管理，提高预算绩效管理水平，构建全面、规范、公开、透明的财政预算制度；努力化解政府债务，防范化解财政风险，促进全旗经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

　　（一）一般公共预算收入安排情况

　　2019年全旗一般公共预算收入安排1.71亿元，增长3%。预计上级下达一般性转移支付资金3.57亿元，共计可用财力5.28亿元。上级专项转移支付资金预计5.5亿元。全年综合财力预计10.78亿元。

　　（二）地方财政预算支出计划安排情况

　　1.确保人员支出，合理安排公用经费开支。

　　（1）人员经费支出安排36,401万元，比上年预算数增加1,480万元。

　　（2）公用经费支出安排2,636万元，比上年预算数减少383万元。

　　2、着力解决民生问题，推进和谐社会建设。

　　2019年民生领域和脱贫攻坚共计安排6,079万元。其中：

　　（1）公费医疗安排770万元，比上年预算数增加27万元。主要是以前年度欠拨职工医疗保险费211万元；城镇居民医疗保险旗级补贴114万元；基本药物零差率128万元。

　　（2）抚恤和社会救济费安排1,162万元，比上年预算数减少104万元。主要是丧葬费600万元；退役士兵补助300万元；义务士兵优待金120万元。

　　（3）社会保障支出安排1,331万元，比上年预算数减少638万元。主要是退行政事业单位养老保险360万元；城乡居民养老金补贴301万元；中专技校生医疗保险养老保险148万元；财政承担的居民供热费100万元；老龄事业支出（高龄津贴）85万元。

　　（4）嘎查补助安排2,416万元，比上年预算数增加978万元。主要是嘎查经费426万元；嘎查集体经济扶持资金142万元；嘎查干部报酬及离岗人员补贴831万元；牧区振兴战略及环境整治资金1,000万元。

　　（5）脱贫攻坚工程安排400万元。

　　3.积极化解政府债务，防范地方政府债务风险。

　　安排政府各类债务的还本付息支出24,478万元，比上年预算数增加12,515万元。其中用于偿还以前年度形成的隐性债务和民营企业欠款15,327万元;各类贷款及政府债券利息支出9,151万元。

　　4.保证专项转移支付2.64亿元。

　　2019年，受经济下行、刚性支出加大等综合因素影响，旗本级财力仍然非常紧张。因此，我们将进一步提高财政收入质量，积极争取上级转移支付补助；优化支出结构，硬化预算约束；稳步推进各项财政管理制度改革，确保年度预算顺利执行。

　　各位代表，完成2019年预算任务，需要我们共同努力。我们将按照旗委、政府总体部署和要求，以及本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，认真听取人民政协的意见和建议，齐心协力、扎实苦干，勇于担当，确保圆满完成全年财政目标，为全旗经济建设和各项社会事业发展，做出应有的贡献。